Anular un comprobante (boletas o facturas)

En resumen: cómo anular un comprobante

1. Ve a Ventas → Comprobantes, busca el comprobante y abre el menú ⋮ de su fila.
2. Presiona Anular (en rojo).
3. Escribe la descripción del motivo de anulación — es el único dato que pide.
4. Presiona Anular.
5. Si es una boleta: ve a Ventas → Gestión SUNAT → Anulaciones y presiona “Enviar Baja” para completar el trámite (ver más abajo).

Solo se puede anular un comprobante ACEPTADO por SUNAT

El botón “Anular” únicamente aparece cuando el comprobante está en verde (Aceptado). Si está Registrado, Enviado, Observado, Rechazado o ya Anulado, la opción no existe.

El resto del artículo explica el plazo, los estados por los que pasa, qué pasa con tu stock, y cómo completar la anulación.

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Facturas y boletas se anulan distinto (el sistema lo decide solo)

Tú no eliges nada — según el tipo de comprobante, el sistema arma el documento correcto para SUNAT:

	Facturas	Boletas
Documento que se genera	Comunicación de Baja	Resumen Diario de Bajas
Identificador	Empieza con RA (ej. RA-20260722-1)	Empieza con RC (ej. RC-20260722-1)
¿Se completa sola?	Sí — el sistema consulta a SUNAT 2 veces al día (10am y 4pm)	No — tienes que completarla tú manualmente

Esto es lo más importante de este artículo

Si anulaste una BOLETA, el sistema NO va a terminar el trámite solo. Tienes que entrar a Ventas → Gestión SUNAT → Anulaciones y presionar el botón “Enviar Baja” en esa fila. Si no lo haces, la boleta se queda para siempre en estado “Por anular” y para SUNAT sigue vigente.

Por eso el formulario de anulación muestra el aviso rojo “Recuerda completar la anulación en la sección de Anulaciones”.

Para facturas sí es automático: el sistema revisa a las 10am y a las 4pm hasta confirmarlo.

El plazo para anular

Tu empresa configura cuántos días tienes para anular, en Configuración Avanzada → “Restringir envío de comunicación de baja (RA)”, con su campo de días al costado. Por defecto viene activado con 7 días.

Si te pasas del plazo, sale el mensaje: “El documento excede los N días válidos para ser anulado.”

Los estados por los que pasa

1. El comprobante está en Aceptado (verde) → presionas Anular.
2. El sistema crea el documento de baja y lo envía a SUNAT. SUNAT devuelve un ticket (número de trámite).
3. El comprobante pasa a “Por anular” (naranja). En el listado aparece junto al badge un enlace “Ir a anulaciones”.
4. Cuando SUNAT confirma la baja, el comprobante pasa a Anulado (rojo) — y recién ahí vuelve el stock.

Mientras esté en “Por anular”, el stock sigue descontado

El stock no se devuelve al presionar Anular, sino cuando SUNAT confirma la baja. Si el comprobante se queda en “Por anular”, tu inventario todavía tiene la mercadería descontada.

Qué pasa con tu stock

No siempre vuelve el stock

El stock solo se devuelve si la factura o boleta fue independiente. Si el comprobante se generó a partir de una Nota de Venta, un Pedido o una Guía de Remisión, el stock NO vuelve — porque el descuento lo hizo el documento origen, no la factura.

En ese caso tienes que anular también el documento origen, o hacer un ajuste manual de inventario.

Cuando sí corresponde devolver stock, el sistema hace todo esto automáticamente:

• Devuelve la cantidad al almacén correspondiente y lo registra en el kardex.
• Libera las series/IMEI que se habían vendido — vuelven a estar disponibles para venderse otra vez.
• Repone las cantidades de los lotes.
• Devuelve el stock de la variante (talla/color) si el producto la manejaba.
• Si el producto era un pack/combo, devuelve el stock de cada componente por separado.
• Si la factura descontaba un anticipo, ese anticipo queda liberado y se puede volver a usar en otra factura.

Si tu empresa usa el control de “stock por despachar”

Si la venta todavía no se había despachado, anularla simplemente libera la reserva — no verás un movimiento en el kardex, porque la mercadería nunca llegó a salir. Si ya se había despachado, sí entra como devolución.

Lo que el sistema NO hace al anular

• No borra los pagos ni cobros registrados en el comprobante. Quedan ahí; los reportes de ventas y cuentas por cobrar sí excluyen al comprobante anulado, pero el registro del cobro sigue.
• No revierte el movimiento de caja chica asociado.
• No le avisa nada al cliente — si ya le entregaste el comprobante, tienes que avisarle tú.

El botón “Eliminar” — NO es lo mismo que Anular

Si tu empresa activó “Habilitar eliminación manual de documentos” en Configuración Avanzada, en el menú ⋮ de cada fila aparece también un botón Eliminar, aparte de Anular. Son dos acciones completamente distintas:

	Anular	Eliminar
Qué hace	Le avisa a SUNAT que el comprobante queda sin efecto	Borra el registro por completo, como si nunca hubiera existido
¿Avisa a SUNAT?	Sí, es el trámite oficial	No, nunca
¿Devuelve el stock?	Sí (con las excepciones ya explicadas arriba)	No, nunca
¿El número se puede repetir?	No — queda reservado para siempre	Sí — la próxima boleta que emitas puede volver a llamarse igual
¿Quién lo puede usar?	Cualquiera con el permiso “Anular comprobantes”	Solo administradores

Solo úsalo si el comprobante fue un error y AÚN no llegó a tu cliente ni a SUNAT

Eliminar es un borrado físico y no se puede deshacer. Si el comprobante ya fue aceptado por SUNAT o ya se lo entregaste a tu cliente, usa Anular, nunca Eliminar — si lo eliminas, el número queda libre y tu próxima emisión puede repetirlo, lo que puede generar un comprobante “duplicado” frente a SUNAT.

El stock no se ajusta solo

Al eliminar un comprobante, la mercadería que se descontó al venderla sigue descontada — el sistema no la repone. Si necesitas corregirlo, hazlo con un ajuste manual de inventario después de eliminar.

Dónde se activa: Configuración Avanzada, interruptor “Habilitar eliminación manual de documentos”. Aplica igual a Comprobantes y a Notas de Venta.

La pantalla “Anulaciones”

Está en Ventas → Gestión SUNAT → Anulaciones. Muestra juntas las anulaciones de facturas y de boletas.

Columnas: # · F.Emisión (del documento de baja) · F.E.Comprobante (fecha del comprobante anulado) · Identificador (RA o RC) · Ticket · Estado · Descargas (XML y CDR) · Acciones.

Aquí el rojo significa “listo”, no “error”

Las filas se pintan al revés de lo intuitivo:

• Rojo = la anulación está Aceptada (se completó bien)
• Naranja = está Enviada, esperando confirmación de SUNAT

Filtro: solo uno — por fecha de emisión. No hay filtro por estado, identificador ni ticket.

Acciones:

• “Enviar Baja” (botón naranja, tooltip “Completar anulación”) — aparece mientras la anulación no esté aceptada. A pesar del nombre, no envía nada nuevo: consulta el ticket que ya se mandó y termina de confirmar la baja.
• “Consultar documentos” (botón azul de la cabecera) — consulta de golpe todas las anulaciones pendientes. Ojo: esto solo procesa las de facturas; las boletas hay que confirmarlas una por una con “Enviar Baja”.

Cuánto tarda

SUNAT procesa la baja de forma asíncrona, así que el resultado no es inmediato — normalmente unos minutos. Si al consultar sale “SUNAT aún está procesando la solicitud. Vuelve a consultar en unos minutos”, no es un error: hay que esperar y volver a consultar.

Si SUNAT rechaza la anulación

Desde la pantalla no hay forma de borrar una anulación rechazada para volver a intentarla.

Qué hacer en ese caso

La vía práctica es emitir una Nota de Crédito con motivo “Anulación de la operación” sobre ese comprobante, que consigue el mismo efecto contable. Si necesitas específicamente la comunicación de baja, contacta a soporte para que limpie la anulación fallida.

Permisos y restricciones

• Permiso “Anular comprobantes” — se asigna por usuario en Usuarios y Locales. Sin él sale: “No tienes permiso para anular comprobantes electrónicos.”

El botón aparece aunque no tengas permiso

El sistema no oculta la opción “Anular” a quien no tiene el permiso — la ves, llenas el formulario, y recién al enviar te avisa que no puedes. Es un detalle de la interfaz, no un problema de seguridad.

• Certificado digital — si tu empresa no lo tiene cargado, sale “Certificado digital no encontrado.”
• Modo interno o demo — si tu empresa no emite comprobantes electrónicos, todo el menú de Gestión SUNAT no aparece.
• Se anula de uno en uno — no hay selección múltiple.

También se pueden anular las notas de crédito y débito

Si una nota de crédito o débito ya fue aceptada por SUNAT, también le aparece el botón “Anular”. Ojo: anular una nota de crédito vuelve a descontar el stock, porque la nota lo había devuelto.