Órdenes de Compra

En resumen: cómo crear una orden de compra

1. Ve a Compras → Orden de compra y presiona Nuevo.
2. Elige el Proveedor y la Forma de pago.
3. Presiona + Agregar Producto y agrega lo que vas a pedir, con cantidad, precio y el almacén donde debe llegar cada producto.
4. Presiona Generar.

La orden de compra NO mueve stock

Es solo un documento de pedido al proveedor — no afecta tu inventario para nada. El stock recién se mueve cuando conviertes la orden en una compra real (ver abajo).

El resto del artículo explica cómo convertir la orden en una compra, y una restricción importante: una vez generada esa compra, la orden queda bloqueada.

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Otras formas de generar una orden (no solo “Nuevo”)

• Desde una cotización de compra ya aceptada (Compras → Solicitar cotización): tiene su propia acción “Generar” que arma la orden con esos mismos productos.
• Desde una Oportunidad de venta: si necesitas comprar mercadería puntual para atender una venta específica.

Campos del formulario

Cabecera: Fecha de emisión, Fecha de vencimiento (se recalcula sola según la forma de pago que elijas), Proveedor (puedes crear uno nuevo sin salir del formulario), Forma de pago, Moneda, Tipo de cambio (se completa solo), un archivo adjunto opcional (por ejemplo, la cotización que te mandó el proveedor), Tipo (Bienes/Servicios/Mixto — solo informativo, se imprime en el PDF), Referencia/O. Venta, Aprobado por, y Observaciones.

Por cada producto: buscador de producto o servicio, afectación IGV, cantidad, precio unitario, y el almacén de destino — este se elige por cada línea de producto, no una sola vez para toda la orden. Puedes mandar distintos productos de la misma orden a distintos almacenes.

Proveedor con percepción

Si el proveedor está marcado como agente de percepción y hay productos afectos, el sistema agrega automáticamente los campos de percepción y el total correspondiente.

Convertir la orden en una compra real

No es automático. Desde el listado, menú ⋮ → Generar compra — te lleva al formulario normal de “Nueva compra”, ya con el proveedor, moneda y todos los productos precargados (cantidades, precios y almacenes tal como estaban en la orden). Ahí puedes revisar, editar cantidades, quitar o agregar líneas antes de confirmar.

El stock recién se descuenta/suma cuando confirmas esa compra — no antes.

La orden queda bloqueada después de generar la compra

Una vez que generas una compra desde una orden (sin importar si esa compra sigue pendiente o ya se aceptó), la orden no se puede volver a editar, anular, ni usar para generar otra compra. No existe un sistema de “recepción parcial” con seguimiento de cuánto falta recibir — si necesitas recibir menos de lo pedido, la forma es editar las cantidades en el momento de generar la compra, antes de confirmarla.

Estados de una orden

Solo dos estados reales aparecen en la práctica: Registrado (por defecto, se mantiene así aunque ya hayas generado una compra desde ella) y Anulado (badge rojo, tras usar la acción Anular).

El listado

Solo tiene un filtro: fecha de emisión. Columnas: fecha de emisión y vencimiento, proveedor, número de orden, estado, oportunidad de venta relacionada (si aplica), moneda y totales.

Acciones del menú ⋮: Editar, Generar compra, Opciones (imprimir en A4, descargar el archivo adjunto, o enviar por correo — solo en formato A4, no hay tickets) y Anular. No existe la opción de eliminar una orden por completo, ni de duplicarla.

No hay envío por WhatsApp para este documento

A diferencia de comprobantes y notas de venta, las órdenes de compra solo se pueden enviar por correo.

Permisos

En Usuarios y Locales, dentro del grupo de permisos de Compras: “Editar compra” y “Anular compra” controlan también las órdenes de compra. Por defecto, cualquier usuario puede editarlas y anularlas — si quieres restringirlo, quita el permiso desde la ficha de ese usuario.